延岡市　Nobeoka-City

※●実施済　▲実施中　◎実施確定

No	実施検討事項		12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
	<<1.事務事業の見直し>>
1	(1)民間委託等の推進	(1)電算運用業務の民間委託の拡大		●
2		(2)水質分析業務の一部民間委託			●
3		(3)清掃工場の一部民間委託		▲	●		●
4		(4)生きがいと健康づくり事業の一部民間委託	▲	▲	●
5		(5)高齢者福祉バス受付業務の民間委託			●
6		(6)市立保育所の段階的民営化					▲
7		(7)リフト付福祉バス運行業務の民間委託					◎
8		(8)下水道施設保全業務の民間委託	▲	▲	▲	●
9		(9)教育委員会マイクロバス運行業務の民間委託				●
10	(2)事務事業の簡素・効率化	(1)業務改善と事務費削減	▲	▲	▲	▲	▲
11		(2)公用車の段階的導入		▲	▲	●
12		(3)予算執行事務の簡素化	●
13		(4)防犯灯設置補助金業務の簡略化		●
14		(5)地域子育て支援体制の見直し		●
15		(6)市立保育所の定員見直し	●
16		(7)植物園管理体制の見直し			●
17		(8)市費学校事務員の配置見直し					協議中
18		(9)学校用務員の配置見直し					協議中
19		(10)市立幼稚園の段階的な統廃合			▲	▲	▲
20		(11)学校給食調理業務の民間委託等、調理場の共同化	▲	▲	▲	▲	▲
21		(12)各種スポーツ団体の自主民営化		▲	▲	▲	▲
22		(13)スポーツイベントの運営方法の見直し		●
23		(14)水道施設維持管理業務の見直し					●
24		(15)水道局業務課体制の見直し					●
25		(16)消防署の緊急連絡方法の改善		●
26		(17)財務会計システム導入による業務改善	▲	▲	●
27		(18)高齢者活用の推進			▲	●	●
28	(3)広域行政の推進	(1)広域行政体制の充実	▲	▲	▲	▲	▲
29		(2)広域行政研究会(課長級)の設置		●
30		(3)合併情報の提供		▲	▲	▲	▲
31		(4)ごみ処理の広域化の推進	▲	▲	▲	▲	▲
32		(5)広域消防の拡充		▲	●

事務事業の見直し

(単位：人、千円)

目標	進捗状況	進捗率	職員数の状況	人件費の状況	経費の状況
32項目	30項目	93.8％	△96	△739,200	△395,700

※実施中、実施確定も含む

No	実施検討事項		12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
33～39	<<2.時代に即応した組織機構の見直しと職員能力の開発>>		▲	▲	▲	▲	▲
40～43	<<3.定員管理及び給与の適正化の推進>>		▲	▲	▲	▲	▲
44～53	<<4.効率的な財政運営の推進>>		▲	▲	▲	▲	▲
54～62	<<5.IT時代に対応する市民サービスの向上>>		▲	▲	▲	▲	▲
63～67	<<6.公共施設の効率的な設置及び管理運営>>		▲	▲	▲	▲	▲
68～75	<<7.開かれた市政の推進>>		▲	▲	▲	▲	▲

No	実施検討事項		12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
追加項目	昼休みの窓口業務の拡大			▲	●
	年度末、年始始めの土曜日、窓口業務の実施						▲
	へき地保育所の休止						●
	舞野地区多目的研修センター施設委託料の見直し					●
	延岡市児童養護施設「みどり学園」民設民営化						●

総括

(単位：人、千円)

目標	進捗状況	進捗率	職員数の状況	人件費の状況	経費の状況
80項目	78項目	97.5％	△102	△785,400	△939,300

※実施中、実施確定も含む

職員数(実質減員)

12年：1,300人、13年：1,296人(△4)、14年：1,263人(△33)、15年：1,243人(△20)、16年：1,222人(△21)、17年見込み：1,202人(△20)

17年4月までの実質減員数　△98名

人件費換算　98×7,700千円＝754,600千円